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2014年度区级部门决算公开

基本格式和内容

第一部分江苏省铜山中等专业学校概况

一、主要职能：培养高中学历技术应用人才，提高社会职业素质。

二、部门决算单位构成

1、支出决算总表

2、拨款支出决算表

3、拨款“三公”经费支出情况表

第二部分江苏省铜山中等专业学校2014年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款支出决算表

三、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 江苏省铜山中等专业学校2014年度部门决算情况说明

一、关于江苏省铜山中等专业学校2014度收入支出决算总体情况说明

(一)收入总计2936.89万元。包括：

1.财政拨款收入2936.89万元，为县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.上级补助收入0万元，为事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

4.经营收入0元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入0万，为事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

6.其他收入0元，为预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。例如：存款利息收入、事业单位取得的资产出租收入和投资收益等。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前年度收支相抵后，按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

8.年初结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余（对于金额是负数的，应分析原因）。

（二）支出总计2936.89万元。部门按政府收支分类科目中“类”级科目，结合本部门具体实际予以解释。

二、关于江苏省铜山中等专业学校2014度财政拨款支出决算情况说明

江苏省铜山中等专业学校部门2014年度财政拨款支出决算反映的是财政拨款支出总体情况，即包括使用本年从县级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）财政拨款支出决算总体情况

2014年，江苏省铜山中等专业学校部门财政拨款支出 万元，占本年支出的100 %。其中：基本支出 2511.41万元，占本年财政拨款支出的85.51 %；项目支出425.48占本年财政拨款支出14.49%.

可用图表列示。

（二）财政拨款支出决算构成情况

按支出功能分类：一般公共服务（类）支出0万元，占%；教育（类）支出2610.66万元，占88.89 %；科学技术（类）支出0万元，占0 %；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社保障和就业（类）支出0万元，占0%；医疗卫生（类）支出 万元，占0%；农林水事务（类）支出0万元，占0 %；住房保障（类）支出326.23万元，占11.11 %等。

按支出经济分类：工资福利（类）支出1685.75万元，占57.40 %；商品和服务（类）支出348.78万元，占11.88%；对个人和家庭的补助（类）支出825.66万元，占28.11 %；对企事业单位的补贴（类）支出0万元，占0 %；赠与（类）支出0 万元，占0%；债务利息（类）支出0万元，占0%；基本建设（类）支出0万元，占0 %；其他资本性（类）支出76.70万元，占2.61%。

可用图表列示。

三、机关运行经费的安排和使用情况

2014年，XX部门会议费支出 万元，主要用于……；培训费支出 万元，主要用于……。

四、“三公经费”公共预算财政拨款支出情况

2014年，江苏省铜山中等专业学校部门“三公经费”公共预算财政拨款支出决算39万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出9.50，占24.36%，待费支出29.50万元，占75.64%。

可用饼图列示。

第四部分 名词解释

（根据本部门的情况具体列示并说明）

一、财政拨款收入，是指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

三、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

四、经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

六、其他收入，是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额，是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前年度收支相抵后，按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、年初结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

九、一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十、公共安全（类）支出，指政府维护社会公共安全方面的支出。如司法局机关及所属单位保障机构正常运转、开展司法管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十一、教育（类）支出,指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。如县教育局及县属学校、直属教育事业单位保障机构正常运转、开展教育管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十二、科学技术（类）支出,指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。

十三、文化体育与传媒（类）支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

十四、社会保障和就业（类）支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

十五、医疗卫生（类）支出，指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。如卫生局及所属单位保障机构正常运转、开展医疗卫生管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十六、节能环保（类）支出，指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。如环保局及所属单位保障机构正常运转、开展环境保护管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十七、城乡社区事务（类）支出，指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。如国土局用新增建设用地有偿使用费安排的耕地开发、土地整理支出。

十八、农林水事务（类）支出，指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。如水利局及所属单位保障机构正常运转、开展水利管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十九、交通运输（类）支出，指交通运输和邮政方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出。如水利局及所属单位开展交通运输管理活动所发生的项目支出。

二十、资源勘探电力信息等事务（类）支出，指资源勘探电力信息等事务支出。包括资源勘探支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。如安监局所属单位履行职能、开展业务等所发生的基本支出和项目支出。

二十一、商业服务业等事务（类）支出，指商业服务业等事务支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

二十二、国土资源气象等事务（类）支出，指国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。如国土局及所属单位保障机构正常运转、开展国土资源管理活动所发生的基本支出和项目支出。

二十三、住房保障（类）支出，指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

二十四、其他支出，指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

二十五、结余分配，是指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应上缴的基本建设竣工项目结余资金。

二十六、年末结转和结余资金，是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

二十七、基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十八、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

二十九、“三公经费”，是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三十、工资福利支出，是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

三十一、商品和服务支出，是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

三十二、对个人和家庭的补助，是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

三十三、对企事业单位的补贴，是指政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。

三十四、赠与，是指对国内、外政府、组织等提供的援助、捐赠以及交纳国际组织会费等方面的支出。

三十五、债务利息支出，是指政府和单位的债务利息支出。

三十六、基本建设支出，是指各级发展与改革部门集中安排的一般预算财政拨款（不包括政府性基金、预算外资金以及各类拼盘自筹资金等）用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

三十七、其他资本性支出，是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第五部分 江苏省铜山中等专业学校2014年度重点工作完成情况

信息公开选项：依申请公开

铜山区财政局办公室 2015年7月8日印发