江苏省铜山中等专业学校2016年度区级部门预算公开文字说明

第一部分 部门概况

一、主要职能。

培养高中学历技术应用人才，提高社会职业素质。

（一）全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规和上级教育行政部门的指示，结合本校实际研究制定学校教育事业发展规划和各项计划，实施办法和补充规定，并组织实施。

（二）规划、实施学校的教育教学、德育工作；开展教育科学研究和教学研究；实施教育综合改革工作。

（三）负责教育方针、政策、法规的宣传工作；实施学校德育、体育、卫生、艺术和国防教育工作；负责实施学生学业水平测试工作。

（四）规划、指导教师队伍建设工作；负责实施职评、评优工作；负责实施学校管理体制改革。

（五）完善和使用各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备；做好校产管理工作。

（六）负责学校党组织的建设、管理工作；按照管理权限管理、使用、培训、考察、任免、监督党员干部；负责对党员的培训，教育和管理工作。

（七）负责学校党的纪检、行政监察工作；负责退休干部管理工作；负责宣传、思想政治和精神文明建设工作；负责工会、共青团和妇女工作。

（八）负责学校的稳定、安全保卫工作，协同有关部门处理突发事件。

（九）负责学校毕业生的就业考核及新生的招生工作。

（十）承办主管教育部门交办的其它工作任务。

二、2016年度部门主要工作任务及目标。

(一)、指导思想：

认真贯彻落实《铜山区教育局2016年下半年教育工作调整意见》精神，不断创新学校管理模式，积极推进课堂教学改革，强化学生技能训练，全面提高教育教学质量，为社会培养更多高素质技能人才。

(二)、主要工作：

1.加强和改进学校德育工作。

加强学生思想道德教育，深入开展“未成年人文明礼仪养成教育”活动。在学生管理工作中，创造性地开展学生“八礼四仪”教育工作，使社会主义核心价值观真正落在实处。

抓好法制和安全教育。大力推进依法治教、依法治学，加强青少年学生的法制教育，预防和减少青少年违法犯罪案件的发生。积极进行平安校园创建工作。

加强班主任队伍建设，办好家长学校。继续执行班主任例会制度、培训制度，进一步加强对班级考核工作。以专业部为单位，积极办好家长学校，协同学校共同教育子女成才成人。

推进“阳光体育”活动，加强体育卫生工作。开展广播操、武术操、特色操、眼保健操和跑操训练，加强排球和三门球的组队、训练工作，积极参加各级体育比赛。巩固国家级卫生城市创建成果，继续开展好各项卫生城市创建活动。认真做好学生健康宣传、疾病防治工作，健全学生健康档案。

重视学生心理健康教育。分批对全校学生开设系列心理健康讲座，个体咨询和团体心理辅导相结合，更好的开展心理咨询的工作。认真做好《校园新语》组稿和编印工作。

2.加大课堂教学改革力度，进一步提升教学质量。

坚持以课堂教学为主阵地，继续推进“高效课堂”活动。认真学习高效课堂教学理论，正确理解和把握高效课堂教学规律及其基本方法，不断改进并深入实施我校《高效课堂实施方案》，协调各专业部指导教师按活动方案积极进行课堂教学改革，有计划地组织“高效课堂”公开课、示范课，努力提高课堂教学质量。

督促指导各专业部强化实践教学，突出抓好学生的职业技能训练，充分发挥实验实习室的作用，最大限度地提高实验实习设备利用率，以用人单位需要抓技能，按人才培养目标抓教学。改进考试考核形式，本学期我们将进一步完善我校“教考分离”实施方案，通过教考分离促进教风、学风进一步好转，全面提升学生技能水平。

认真落实省教育厅关于“学业水平测试”的要求，指导教师认真学习考试大纲、科学制定教学计划，加强对“后进生”的辅导，力争在“学业水平测试”中取得理想成绩。

3.大力实施教师素质提升工程。

组织开展好“五课”教研，“两课”评比活动。下半年市级将举行专业技能课“两课”评比活动，要求年龄在45岁以下的专业技能课老师全部参加，教科研室将做好组织、指导、申报工作。

做好“微课”集训工作，开展“微课”评选活动。

深入推进教师阅读工作。认真解读《徐州市铜山区教师阅读工作评价指标》，分解并落实相关工作。成立教师阅读团队，制定年度阅读计划，开展每月同读一本书活动，按照要求撰写读书笔记，每月编写一期师生读书活动简报，在校园网建立教师读书专题栏目

做好课题的指导与管理工作。在课题研究的过程中，带领课题组成员积极探索教师专业发展的有效途径，将科研与实践密切结合，从课题立项、过程管理，以及课题与教育教学的密切结合等不同角度进行全方位的深度引领。

4.高度重视技能大赛工作。

建立功能完整、职责明确、相互协调的大赛组织机构，完善技能大赛的运行和监督机制，培养一支具有较高水平的技能大赛专业队伍。

组织好本年市赛和省赛选手的训练工作，集各方力量为大赛所用，力争2016年市赛中有更多的选手脱颖而出，代表徐州市参加2017年江苏省职业技能大赛。

进一步提升大赛管理水平，提高赛事质量，加大经费投入，高质量的办好2016年徐州市职业院校技能大赛在我校设立的相关项目的比赛工作。

5.大力推进学校信息化建设。

健全网络管理各项规章制度，加强网络安全运行管理意识，建立一个安全的网络运行环境。进一步完善校园网站建设，逐步完成各班级网站建设，完成数字资源“班班通”。增加硬件设备，完成100M宽带到桌面，网络信息点覆盖所有教学、实训及生活场所，实现校园网统一管理的无线网络全覆盖。

优化校园网络，合理分配有线和无线资源，把各专业微机室变成虚拟化的技能教室。配合相关部门把凤凰创壹软件的使用推广到我校现有的八个专业课程，使相应专业的师生能熟练使用数字化资源进行虚拟化的教学。

6.认真做好学生就业和社会培训工作。

高度重视学生就业工作。加强和促进学校与行业企业的沟通联系与深度合作关系，提高一次性“就业满意率”，确保毕业生初期就业率不低于90%，年终就业率不低于95%,正式签约率不低于70%。认真落实学生赴企业实习管理责任制，加强与实习学生、实习学生家长和实习单位的沟通联系，及时掌握实习学生的思想动态和实习表现，强化实习学生在校外实习纪律的管理，保证实习秩序的稳定。

认真做好各类社会培训工作。要全力做好退役军人的培训工作，保证退伍军人能够学到技能、拿到证书、找到满意的工作。完成30名残疾人实施电气焊操作培训、20名残疾人进行家电维修技能培训，培训合格率达到90﹪以上，并使80﹪以上培训人员实现就业或自主创业。积极与区人保局合作，争取完成培训事业单位技术人员500人的任务。

7.强化后勤服务意识，努力提升服务质量。

加强公物管理，健全公物管理制度，重点抓好班级公物管理。严格执行公物的出入库制度及公物赔偿制度。继续完善购物申请和统一采购制度，需要政府采购的一律通过政府采购。

加强学校食堂管理，规范食品原材料采购、验收、出入库登记程序，杜绝意外事故发生。要注重对餐饮人员教育培训工作，努力提高饮食供应质量。

严格财务管理，严格执行学校收费审批制度，杜绝不规范收费现象。

8.进一步深化二级管理改革，提高学校管理水平。

要组织各职能部门、各专业部认真总结校部二级管理经验，适时召开校部二级管理经验交流会，巩固校部二级管理成果。

要进一步完善校部二级管理实施方案，明确各部门职责，加强对校部二级管理经费使用监管力度，使校部二级管理向纵深推进，全部提供学校管理水平。

9.认真做好文明城市创建工作。

要进一步提高对文明城市创建的认识，积极推进全国文明城市创建工作。落实创建责任，分工具体，任务明确。重点加强学校基础设施建设，加强校园内外环境综合整治，切实加强未成年人思想道德建设，广泛开展形式多样、内容丰富的精神文明创建活动，不断提高学校文明程度，通过创建工作，使校园环境更加幽雅宜人，师生文明素质显著提高，教育教学质量不断提升。

三、部门机构设置和所属单位情况。

1．机构情况：本部门独立编制机构1个，全额拨款事业单位。下设校长室、教务处、教科室、政教处、培训处、实训处、升学部、幼教部、综合部、机电部、总务处。

2．人员情况：本单位总编制人数413人，2016年1月实有在编人数302人，退休人员91人。学生2932人。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

根据《徐州市铜山区人民政府文件铜政发(2015)65号《关于编制2016年度铜山区部门预算编制工作的通知》的要求，按照“厉行节约、制止浪费；激活存量、优化增量；依法理财、公开透明”的编制原则。坚持规范编制部门收支预算，结合我校2016年度的主要工作任务，落实厉行节约政策规定，加强预算绩效管理，深化资产配置预算管理，积极稳妥推进部门预算编制。

第二部分 2016年度部门预算表

一、收支预算总表说明

表一

2016年度江苏省铜山中等专业学校部门收支预算总表

单位:万元

收入

支出

项目名称

金额

功能分类

支出用途

功能科目名称

金额

项目名称

金额

一、财政拨款

4,553.52

一、一般公共服务支出

一、基本支出

4468.52

1.一般公共预算

4,553.52

二、外交支出

二、项目支出

85

2.政府性基金预算

三、国防支出

三、单位预留机动经费

二、财政专户管理资金

四、公共安全支出

三、其他资金

五、教育支出

4037.41

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、国土海洋气象等支出

十八、住房保障支出

516.11

十九、粮油物资储备支出

二十、其他支出

当年收入小计

4,553.52

当年支出小计

4,553.52

上年结转资金

结转下年资金

收入合计

4,553.52

支出合计

4,553.52

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据是人代会通过的预算数填列。

1．收入预算

（1）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（2）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（3）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费、其他非税收入。

（4）其他资金：包括事业收入、经营收入、债务资金、其他收入。

2．支出预算

（1）功能分类：按照政府收支分类科目的功能分类“类”级科目填列。

（2）经济分类（支出用途）：按照支出用途分基本支出、项目支出、预留机动填列。

①基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

②项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、区本级发展项目和区级发展项目支出安排数。

③单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。我区本级不单独安排。

二、收入预算总表说明

表二
2016年度江苏省铜山中等专业学校部门收入预算总表
		单位：万元
项目名称		金额
收入总计		4553.52
一般公共预算资金	小计	4468.52
	公共财政拨款（补助）资金	4468.52
	专项收入
政府性基金	小计
财政专户管理资金	小计
其他资金	小计
	事业收入	85
	经营收入
	其他收入
	债务资金（银行贷款）
上年结转和结余资金	小计
	其中：动用上年结转和结余资金

本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《收支预算总表》收入数一致。

三、支出预算总表说明

表三
2016年度江苏省铜山中等专业学校部门支出预算总表
				单位：万元
合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
4,553.52	4468.52	85	0.00	0.00

本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《收支预算总表》支出数一致。

四、财政拨款收支预算总表说明

表四
2016年度江苏省铜山中等专业学校部门财政拨款收支预算总表
			单位:万元
收入		支出
项目名称	金额	支出用途
		项目名称	金额
一、一般公共预算	4,553.52	一、基本支出	4468.52
二、政府性基金预算		二、项目支出	85
		三、单位预留机动经费
收入合计	4,553.52	支出合计	4,553.52

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

五、财政拨款支出预算表说明

表五
2016年度江苏省铜山中等专业学校部门财政拨款支出预算表
		单位：万元
功能科目代码	功能科目名称	金 额
205	教育	4037.41
20501	教育管理事务	85
2050199	其他教育管理事务支出	85
20503	职业教育	3952.41
2050304	职业高中教育	3952.41
221	住房保障支出	516.11
22102	住房改革支出	516.11
2210201	住房公积金	294.46
2210202	提租补贴	221.65
合计		4553.52

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

六、财政拨款基本支出预算表说明

表六
2016年度江苏省铜山中等专业学校部门财政拨款基本支出预算表
		单位：万元
科目编码	科目名称	金额
	合计	4468.52
301	工资福利支出	3430.58
30101	基本工资	950.84
30102	津贴补贴	1181.71
30103	奖金	530.15
30104	社会保障缴费	767.88
303	对个人和家庭的补助支出	1037.94
30302	退休费	512.7
30305	生活补助	6.82
30307	医疗费	1.46
30311	住房公积金	294.46
30312	提租补贴	221.65
30309	奖励金	0.85

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支预算总表》的基本支出数一致，并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

七、政府性基金支出预算表说明

表七
2016年度江苏省铜山中等专业学校部门财政拨款政府性基金支出预算表
		单位：万元
功能科目代码	功能科目名称	金 额
		0

此表本单位无数据。

八、一般公共预算支出预算表说明

表八
2016年度江苏省铜山中等专业学校部门一般公共预算支出预算表
		单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金 额
205	教育	4037.41
20501	教育管理事务	85
2050199	其他教育管理事务支出	85
20503	职业教育	3952.41
2050304	职业高中教育	3952.41
221	住房保障支出	516.11
22102	住房改革支出	516.11
2210201	住房公积金	294.46
2210202	提租补贴	221.65
合计		4553.52

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。一般公共预算支出安排数应与《一般公共预算收支预算总表》的一般公共预算一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

九、一般公共预算基本支出预算表说明

表九
2016年度江苏省铜山中等专业学校部门一般公共预算基本支出预算表
		单位：万元

科目编码	科目名称	金额
	合计	4468.52
301	工资福利支出	3430.58
30101	基本工资	950.84
30102	津贴补贴	1181.71
30103	奖金	530.15
30104	社会保障缴费	767.88
303	对个人和家庭的补助支出	1037.94
30302	退休费	512.7
30305	生活补助	6.82
30307	医疗费	1.46
30311	住房公积金	294.46
30312	提租补贴	221.65
30309	奖励金	0.85

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。一般公共预算支出安排数应与《一般公共预算收支预算总表》的基本支出数一致，并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表说明

表十
2016年度江苏省铜山中等专业学校部门一般公共预算机关运行经费支出预算表
		单位：万元
	科目编码		科目名称		机关运行经费支出
					0

此表本单位无数据

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表说明

表十一
江苏省铜山中等专业学校部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
							单位：万元
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
99	4	15		15	35		45

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。“三公”经费是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；会议费指单位按规定召开会议直接发生的住宿费、伙食费、会场费用、交通费、办公用品费、材料印刷费、医药费等支出；培训费是指单位按规定开展培训直接发生的住宿费、伙食费、培训场地费、讲课费、培训资料费、交通费、其他费用等支出。

十二、政府采购预算表

表十二
2016年铜山中等专业学校部门政府采购预算表
					单位：万元
采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					0
一、货物A
二、工程B
三、服务C
注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。
2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

本表反映部门年度政府采购预算资金安排情况。采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。采购品名称根据《政府采购品分类目录》（财库〔2013〕189号）规定品名称填写。

此表本单位无数据

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况

江苏省铜山中等专业学校部门2016年度收支总预算为4553.52万元，与上年相比减少449.49万元，主要原因是2015年补发2014年10月以来工资所致。

（一）收入预算

收入预算4553.52万元，包括：

1.财政拨款收入4468.52万元，与上年相比增加1375.01 万元，主要原因是工资改革提高工资 。其中：一般公共预算收入4468.52万元，政府性基金收入0万元。

2.财政专户管理资金0 万元，主要包括 。与上年相比增加（减少）0 万元，主要原因是 。

3.其他资金85万元，本年主要是学费及住宿费收入。与上年相比减少215万元，主要原因是上年有高水平现代化学校专项经费收入。

（二）支出预算

支出预算4553.52 万元，包括：

1．教育（类）支出4037.41万元，主要用于工资福利支出。与上年相比增加1040.31万元，主要原因是工资改革提高工资。

2．住房保障（类）支出516.11万元，主要用于职工住房补贴及公积金支出。与上年相比增加119.7万元，主要原因是工资改革提高工资 。

二、收入预算总体情况

收入预算总计4553.52 万元，包括：

1.一般公共预算收入4468.52万元，占比98.13 %，其中：公共财政拨款（补助）资金4468.52 万元，专项收入0 万元。

2.其他资金85 万元，占比1.87 %，其中：事业收入85万元，经营收入0万元，其他收入0万元，债务资金（银行贷款）0万元。

三、支出预算总体情况

支出预算4553.52万元，其中：基本支出4468.52万元，占98.13 %；项目支出85万元，占1.87 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

（一）收入预算

2016年财政拨款收入预算4553.52万元，其中：一般公共预算4468.52万元，占比98.13 %；项目支出预算85万元，占比1.87 %。政府性基金预算0 万元，占比0 %。

（二）支出预算

2016年财政拨款支出预算4553.52万元，其中：基本支出4468.52 万元，占比98.13 %；项目支出85万元，占比1.87 %。

五、财政拨款支出预算情况

2016年财政拨款支出预算4553.52万元，包括：

（一）教育（类）支出4037.41万元，主要用于工资福利支出。

（二）．住房保障（类）支出516.11万元，主要用于职工住房补贴及公积金支出。

六、财政拨款基本支出预算情况

2016年财政拨款基本支出预算4468.52万元，其中：

1.工资福利支出3430.58万元，占76.77 %，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

2.对个人和家庭的补助1037.94万元，占23.23 %，主要包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

七、政府性基金预算支出安排情况

2016年政府性预算支出预算数为0 万元，与上年相比增加（减少） 0万元。

八、一般公共预算支出安排情况

2016年一般公共预算支出预算数为4468.52万元，与上年相比增加1375.01万元，主要原因是工资改革提高工资。包括：

（一）教育（类）

职业教育（款）职业高中教育（项）3952.41万元，主要用于职工工资福利支出。与上年相比增加1255.31万元，主要原因是工资改革提高工资。

（二）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）294.46万元，主要用于职工公积金支出。与上年相比增加66.77万元，主要原因是工资改革提高工资。

2住房改革支出（款）提租补贴（项）221.65万元，主要用于职工住房补贴支出。与上年相比增加52.93万元，主要原因是工资改革提高工资。

九、一般公共预算基本支出预算安排情况

2016年一般公共预算基本支出预算4468.52万元，其中：

1.工资福利支出3430.58万元，占76.77 %，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

2.商品和服务支出0万元，占0 %，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

3.对个人和家庭的补助1037.94万元，占23.22 %，主要包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况

机关及所属参公管理事业单位的机关运行经费预算0万元，与上年相比增加0万元，主要原因是：本单位是事业单位不是机关及所属参公管理事业单位。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费情况说明

1. 2016年“三公”经费预算数为54万元，与上年相比减少11.33万元。其中：

因公出国（境）费用4万元，与上年相比增加4万元，主要原因是：2015年无出国培训人员2016年预计有出国培训教师。

公务用车运行维护费15万元，与上年相比增加5.2万元，主要原因是：预计2016年公车需要大的维修费。

公务接待费35万元，与上年相比减少4.87万元，主要原因是：预算2016年接待人数和次数会减少 。

2. 2016年培训费预算数为45万元，与上年相比增加7万元，主要原因是：预算教师培训人数和次数增加。

十二、政府采购预算安排情况

2016年各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算0万元。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）预算绩效情况

2016年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算支出0万元。

（二）国有资产占有使用情况

2016年部门预算安排购置车辆0辆，单位价值50万元以上大型设备0台。

（三）重大项目资金安排情况

本年度没有重大项目资金安排。