江苏省铜山中等专业学校

2016年部门预算公开基本格式和内容

一、部门概况

（一）主要职能。

培养高中学历技术应用人才，提高社会职业素质。

1、执行国家的教育方针、政策，遵照教育行政主管部门的指示，结合本校实际制定学校教育事业的发展计划。

2、开展学校的教育教学、德育工作；开展教科研工作；全面实施教育综合改革。

3、负责教育方针、政策、法规的宣传工作；开展学校德育、体育、卫生、艺术和国防教育工作；组织实施对口单招高考工作和学生水平测试及技能大赛工作。

4、规划、指导教师队伍建设工作；负责实施职评、评优工作；负责实施学校管理体制改革。

5、完善和使用各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备；做好校产管理工作。

6、负责学校党组织的建设、管理工作；按照管理权限管理、使用、培训、考察、任免、监督党员干部；

7、负责学校党的纪检、行政监察工作；负责离退休干部管理工作；负责宣传、思想政治和精神文明建设工作；负责工会、共青团和妇女工作。

8、负责学校的稳定、安全保卫工作，协同有关部门处理突发事件。

9、负责学校毕业生的综合素质考核及高中新生的招生工作。

10、承办主管教育部门交办的其它工作任务。

（二）2016年度部门主要工作任务及目标。

工作任务：

1.认真做好招生工作，切实稳定学校办学规模。

2.强化教师队伍建设，大力推进教师队伍素质整体提升。

3.加大教育信息化校园建设力度。

4.强化学校德育工作。

5.全面提升教学质量。

6.对口单招要再创佳绩。

7.认真做好各项技能大赛工作。

8.加强学校各类创建工作，全面提升学校办学水平。

9.进一步强化师德师风建设。

10.继续做好学校教育宣传工作。

工作目标：

1.认真做好招生工作，切实稳定学校办学规模。

招生是学校生存和发展的基础。在生源锐减，竞争激烈的形势下，要创新开展招生工作，力争完成1000人的招生任务，确保办学规模稳步提升。

加大力度宣传，利用各种媒体以及开展多样活动，从灵魂深处引导我区学生及家长对职业教育的正确认识，做到在报刊上有字、电台有声、屏幕有影。搭建招生工作领导小组，成立各乡镇、区外招生组。抓住招生时点，及早谋划，做好2016年春季招生工作。

2.强化教师队伍建设，大力推进教师队伍素质整体提升。

学校将继续加大教师培训力度，完善相关教师培训制度，注重“双师型"教师、名特优教师的培养，打造一支高水平科研骨干教师队伍，促进教师高位、快速、特色、团队发展。

加强名优教师的培养，发挥名师的示范引领作用本学期将评选第二批校级名优教师。制定《江苏省铜山中等专业学校“卓越教师”培养扶助计划实施办法》，促进教师高位、快速、特色、团队发展。

加强多元化教师专业发展团队建设，积极开展团队活动建立教师专业发展团队管理制度，落实团队建设发展目标和活动计划。做好名师工作室、青年教师专业发展的管理与指导工作。深入推进教师阅读工作，参加区读书峰会

3.加大教育信息化校园建设力度。

贯彻实施江苏省职业学校智慧校园建设标准，推进信息化环境下的人才培养模式改革，提升教师信息化教学能力和学生数字化学习能力。建设录播教室，学校演播中心，丰富信息化教学资源，在校园网上建设精品“微课”、“慕课”等资源库。建设高规格的录播教室和网络教学教室，购置海量存贮器和服务器，架构合理的有线和无线网络，建设符合智慧校园的数据中心。

4.强化学校德育工作。

积极推进职业学校“中国梦”主题教育活动和创业教育、职业生涯规划教育。加强“八礼四仪”教育、学生心理健康教育，评选表彰一批“三创”优秀学生、优秀学生干部和先进班集体等。强化学校安全工作，完善各项安全制度，加强安全应急处置体系建设，积极参与平安校园创建活动。引导学校自主管理，积极开展各类社团活动，丰富学生校园生活。1．加强班主任队伍建设。通过学习、培训、交流等形式，不断提高班主任的理论水平和班级管理能力。坚持班主任工作目标量化管理机制，加大对班主任的考核力度，增强班主任工作责任心。引导班主任不断创新班级管理方法，提高班级管理实效。大力表彰优秀班主任，形成评优、评先、职评等方面班主任优先机制。

5.全面提升教学质量。

以全省中职校学业水平测试为抓手，切实提高教学质量。要继续开展好高效课堂、专业课项目教学、各类评优课活动。继续做好职业学校技能抽测工作，加强毕业生跟踪服务工作，创造条件，促进毕业生实现本地、对口、高薪就业。进一步修订并完善教学管理制度，进一步明确岗位工作职责并积极落实到行动中去。坚持查上课、查辅导、查教师业务，然后把检查情况及时反馈到各专业部，切实发挥职能处室的监督和服务作用，为建立良好的教学秩序做出应有的贡献。

6.对口单招要再创佳绩。

三月，对口单招技能考试即将拉开帷幕，文化课与技能课要合理调配。教师们更要全力以赴，关注、关心学生，切实落实目标生帮扶工作，千方百计调动学生学习积极性，全面提升学生学习质量。

7.认真做好各项技能大赛工作。

要认真筹备2016年学校红五月技能节活动，创新活动方式，提高师生参与率，切实达到以赛促教、以赛促学的目的。在此基础上，要认真组建省赛、市赛队伍，确保我校在省、市技能大赛中再创佳绩。要积极组织师生参加信息化教学大赛、创新创业大赛、文明风采大赛和班主任基本功大赛，力争在各类大赛中都有所突破。加强信息沟通，在新的学年要及时把握大赛命题的新动向、新要求、新方法，科学研究制定训练方案，开展有效的训练指导，提高选手技能水平和竞技水平，让“技能大赛”观念深入每一位师生的心中。

和各专业部一起组织好本学期的校红五月技能节活动。将进一步提高认识，齐抓共管，深入研究我们的教学和人才培养的标准，改变我们的教学评价方法。以技能为本位，提高学生就业能力，从活动中选拔人才，组建新的团队，备战2016年市技能大赛。

8.加强学校各类创建工作，全面提升学校办学水平。有关职能部门、专业部要认真学习品牌专业、实训基地建设标准，认真拟定创建计划，确保完成省品牌专业、省实训基地创建任务。争取城市轨道交通运营管理开放性公共技能实训基地列入“十三五”教育专项储备项目。做好高水平现代化职业高中评估工作。做好绿色校园创建工作。

9.进一步强化师德师风建设。加强教师师德建设，不断提高教师的职业道德水平。坚决杜绝在职教师有偿补课行为。近期，市教育局制定并下发了《关于进一步加强师德师风建设严禁在职教师有偿补课的意见》，明确规定了对教师有偿补课的查处范围和处罚措施，形成对有偿补课行为的高压态势。学校将成立专项治理小组，公布举报电话，做到发现一例查处一例，绝不姑息迁就。

10.继续做好学校教育宣传工作。适应当前教育舆论环境，重视学校宣传工作，加大宣传力度，创新宣传方式，努力提升学校社会影响力。

（三）部门机构设置和所属单位情况。

江苏省铜山中等专业学校机构设置：办公室、教务处、教科室、培训处、实训处、政教处、总务处、安全保卫处、工会、团委、升学部、机电部、综合部、幼教部。

学校有96个教学班，在校学生3026余人，教职工304人，其中在编教职工304人，退休教职工91人,遗属8人。

（四）部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

2016年我校的部门预算收支编制，全面贯彻党的十八大和十八届三中全会精神，全力服务于我区经济社会发展大局和高中教育工作的需要，依据铜政办发（2015）65号文件，按照科学化、精细化的管理要求，不断提高预算编制的规范性和准确性。

2016年以零为基点编制部门项目支出预算，具体做法是：结合部门职能和专项工作任务，根据事业需要、客观实际情况，对我校的预算项目逐一分析，按照效益原则，分清轻重缓急和实际需求，从而确定预算支出项目和资金规模。

二、2016年度部门预算表：

2016年度江苏省铜山中等专业学校部门收支预算总表

公开表一

单位:万元

收入预算

支出预算

项目名称

金额

功能分类

支出用途

功能科目名称

金额

项目名称

金额

一、财政拨款

4553.52

一、一般公共服务支出

一、基本支出

4553.52

1.一般公共预算

4553.52

二、外交支出

二、项目支出

2.政府性基金预算

三、国防支出

三、单位预留机动经费

二、财政专户管理资金

四、公共安全支出

三、其他资金

五、教育支出

4037.41

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、国土海洋气象等支出

十八、住房保障支出

516.11

十九、粮油物资储备支出

二十、其他支出

当年收入小计

4553.52

当年支出小计

4553.52

上年结转资金

结转下年资金

收入合计

4553.52

支出合计

4553.52

2016年度江苏省铜山中等专业学校部门收入预算总表

公开表二

单位：万元

项目名称

金额

收入总计

4553.52

一般公共预算资金

小计

4553.52

公共财政拨款（补助）资金

4553.52

非税收入

政府性基金

财政专户管理资金

其他资金

小计

事业收入

经营收入

其他收入

债务资金（银行贷款）

上年结转和结余资金

小计

其中：动用上年结转和结余资金

2016年度江苏省铜山中等专业学校部门支出预算总表
公开表三				单位：万元
合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
4553.52	4553.52

2016年度江苏省铜山中等专业学校部门财政拨款收支预算总表
公开表四					单位:万元
收入预算			支出预算
项目名称		金额	支出用途
			项目名称		金额
一、一般公共预算		4553.52	一、基本支出		4553.52
二、政府性基金预算			二、项目支出
			三、单位预留机动经费
收入合计		4553.52	支出合计		4553.52
2016年度江苏省铜山中等专业学校部门财政拨款支出预算表
公开表五				单位：万元
功能科目代码	功能科目名称			金 额
	合 计			4553.52
205	教育支出			4037.41
2050199	其他教育管理事物支出			85.00
20503	职业教育			3952.41
2050304	职业高中教育			3952.41
221	住房保障支出			516.11
22102	住房改革支出			516.11
2210201	住房公积金			221.65
2210202	提租补贴			294.46

2016年度江苏省铜山中等专业学校部门财政拨款基本支出预算表
公开表六										单位：万元
科目编码					科目名称					基本支出预算安排数
					合计					4553.52
301					工资福利支出					3399.66
30101					基本工资					950.84
30102					津贴补贴					1181.71
30103					奖金					530.15
30104					社会保障缴费					736.96
303					对个人和家庭的补助支出					1068.86
30302					退休费					544.47
30305					生活补助					6.82
30307					医疗费					1.46
30311					住房公积金					294.46
30312					提租补贴					221.65
302					商品和服务支出					85
30201					办公费					4
30202					印刷费					5
30204					手续费					1
30205					水费					5
30206					电费					6
30209					物业管理费					3
30211					差旅费					10
30213					维修（护）费					5
30216					培训费					8
30217					公务接待费					29
30231					公务用车运行维护费					9
2016年度江苏省铜山中等专业学校部门政府性基金支出预算表
公开表七							单位：万元
功能科目代码		功能科目名称					金 额
		合 计					0
2016年度江苏省铜山中等专业学校 部门一般公共预算收支预算总表
公开表八									单位:万元
收入预算						支出预算
项目名称				金额		支出用途
						项目名称			金额
一、一般公共预算				4553.52		一、基本支出			4553.52
1、公共财政拨款（补助）资金				4553.52		二、项目支出
2、非税收入						三、单位预留机动经费
收入合计				4553.52		支出合计			4553.52
	2016年度江苏省铜山中等专业学校 部门一般公共预算支出预算表
	公开表九							单位：万元
	功能科目代码		功能科目名称					金 额
			合 计					4553.52
	205		教育支出					4037.41
	2050199		其他教育管理事务支出					85.00
	20503		职业教育					3952.41
	2050304		职业高中教育					3952.41
	221		住房保障支持					516.11
	22102		住房改革支出					516.11
	2210201		住房公积金					294.46
	2210202		提租补贴					221.65

2016年度江苏省铜山中等专业学校部门一般公共预算基本支出预算表
公开表十				单位：万元
科目编码	科目名称			基本支出预算安排数
	合计			4553.52
301	工资福利支出			3399.66
30101	基本工资			950.84
30102	津贴补贴			1181.71
30103	奖金			530.15
30104	社会保障缴费			736.96
303	对个人和家庭的补助支出			1068.86
30302	退休费			544.47
30305	生活补助			6.82
30307	医疗费			1.46
30311	住房公积金			294.46
30312	提租补贴			221.65
302	商品和服务支出			85
30201	办公费			4
30202	印刷费			5
30204	手续费			1
30205	水费			5
30206	电费			6
30209	物业管理费			3
30211	差旅费			10
30213	维修（护）费			5
30216	培训费			8
30217	公务接待费			29
30231	公务用车运行维护费			9
2016年度江苏省铜山中等专业学校部门一般公共预算机关运行经费支出预算表
公开表十一			单位：万元
科目编码		科目名称	机关运行经费支出预算安排数
		合计	0

2016年度江苏省铜山中等专业学校部门一般公共预算 “三公”经费、会议费、培训费支出预算表
公开表十二							单位：万元
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
38				9	29

三、2016年度部门预算安排情况说明

江苏省铜山中等专业学校2016年度收支预算总额为4553.52万元。

一、 收入预算说明

2016年度江苏省铜山中等专业学校收入预算总计4553.52万元,全部为公共财政拨款(补助)资金。

二、 支出预算说明

2016年度江苏省铜山中等专业学校支出预算总计4553.52万元。

按功能分类：

（一）、（205）教育支出4037.41万元

1、（2050304）职业教育4037.41万元，主要是用于在职人员工资、社保等方面的人员经费支出及商品服务支出。

（二）、（221）住房保障支出516.11万元。全部为（22102）住房改革支出,其中在职人员住房公积金(2210201)294.46万元,在职和离退休人员住房补贴(2210202)221.65万元。

按经济分类：

工资福利支出3952.41万元,对个人和家庭的补助支出516.11万元。

三、“三公”经费、培训费支出预算

2016年，江苏省铜山中等专业学校公务用车购置及运行维护费、公务接待费、培训费支出预算合计38万元。其中：“三公经费”38万元，培训费0万元。 “三公”经费预算包括公务用车购置及运行维护费9元，我校现有公务用车1辆，此项全部为运行维护费。公务接待费29万元，根据区部门预算编制文件里的标准计算得出。三公经费与2015年基本持平。2016年我校无因公出国（境）计划。

四、 名词解释

（一））公共财政拨款（补助）资金：指区财政在部门预算中安排的财政拨款（补助）数。

（二）非税资金（不含主管部门补助收入）：指行政事业单位为履行或代行政府职能，依据国家法律、法规和具有法律效力的规章而收取、提取和安排使用的行政事业性收费、办案费补助、政府性基金收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（三）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

1、工资福利支出：指单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳各类社会保险费等。

2、对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭的补助支出，如：离退休经费、生活补助、住房公积金等。

3、商品和服务支出：指单位在日常工作中购买商品和服务的支出，如办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

（四）项目支出：指各部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的满足单位基本职能的支出项目计划。