2015年度区级部门决算公开文字说明

江苏省铜山中等专业学校部门2015年度部门决算

（2016年8 月2日）

目 录

第一部分部门概况

一、 主要职能

二、 部门决算单位构成情况

三、 2015年度主要工作完成情况

第二部分江苏省铜山中等专业学校部门2015年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 财政拨款支出决算表

六、 财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款支出决算表

八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分江苏省铜山中等专业学校部门2015年度部门决算情况说明

第四部分名称解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

培养高中学历技术应用人才，提高社会职业素质。

（一）全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规和上级教育行政部门的指示，结合本校实际研究制定学校教育事业发展规划和各项计划，实施办法和补充规定，并组织实施。

（二）规划、实施学校的教育教学、德育工作；开展教育科学研究和教学研究；实施教育综合改革工作。

（三）负责教育方针、政策、法规的宣传工作；实施学校德育、体育、卫生、艺术和国防教育工作；负责实施学生学业水平测试工作。

（四）规划、指导教师队伍建设工作；负责实施职评、评优工作；负责实施学校管理体制改革。

（五）完善和使用各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备；做好校产管理工作。

（六）负责学校党组织的建设、管理工作；按照管理权限管理、使用、培训、考察、任免、监督党员干部；负责对党员的培训，教育和管理工作。

（七）负责学校党的纪检、行政监察工作；负责退休干部管理工作；负责宣传、思想政治和精神文明建设工作；负责工会、共青团和妇女工作。

（八）负责学校的稳定、安全保卫工作，协同有关部门处理突发事件。

（九）负责学校毕业生的就业考核及新生的招生工作。

（十）承办主管教育部门交办的其它工作任务。

二、部门决算单位构成情况

1．机构情况：本部门独立编制机构1个，全额拨款事业单位。

2．人员情况：本单位总编制人数413人，实有在编人数301人，退休人员92人。机构人员当年变动情况及原因：2015年1月底实有人数总计363人，其中公共预算财政拨款开支人数363人（事业在编人员276人，退休87人）。2015年4月区外调入1人，9月公开招聘17人，退休5人，区内选调17人，至2015年12月底实有在编301人，退休92人，学生2993人。

三、2015年度主要工作完成情况

2015年，是“十二五规划”的收官之年，又是教育规划纲要实施承前启后的一年。本年度，我校以“三严三实”、解放思想为契机，始终坚持与时俱进，开拓创新，以立德树人为根本，以“校部二级管理”为特色，不断深化改革，坚持产教融合、校企合作。稳固了办学规模，提升了教学质量，践行了社会主义核心价值观，圆满完成了本年度工作任务。

1、认真做好招生、就业工作，稳定学校规模。

招生是中等职业学校生存和发展的基础。近年来在生源锐减，竞争激烈的形势下，2015年度在各个招生组及全体教职工的共同努力下，我校招生近千人，办学规模有保障。

根据市场需求动态，遵循“学生本人愿意，家长同意，学校批准，择优录用”的原则，基本做到了量才选岗、对口就业，实现人尽其才，才尽其能。2015年学生就业安置率达到96%，对口就业率达到了92%。我校还积极鼓励毕业生自主创业，让学生树立“三百六十行，行行出状元”的良好认，。本学年有76人选择了自主就业。

学校在搞好学历教育的同时，充分发挥学校自身的师资、设备等优势，积极开展各类社会培训工作，取得了较好的社会效益和经济效益。2015年社会培训近3000人次。其中“退役士兵职业技能培训”打响了学校的培训品牌。

2、深化教学改革，教学质量稳步提高。

根据我校“校部二级管理”体制改革方案，及时修订并完善了教学管理制度，做到周有周工作安排，月有月工作月报。大力推进“有效教学”、“高效教学”,以职业实践为主线，以项目课程为主体，积极探索工学结合、校企合作、半工半读的人才培养模式。本学期，我校在2015年全市职业学校教学工作检查中，我校名列第二。

强化实践教学，学生专业技能显著提高。2015年5月参加技能考核的学生为727人，取得合格证书727人，取证率达100%；参加江苏省技能抽测15人，全部合格。

对口单招成绩优异。2015年我校对口单招，本科上线21人，本科上线率在徐州市同类学校中排名第一。

3、推进名师工程建设，激励教师成长

为进一步促进教师专业成长，激励、扶持名优教师快速发展，学校制定了《江苏省铜山中等专业学校“卓越教师”培养扶助计划实施办法》，采取一系列措施助推名优教师早日成长。每年两次对教师教科研成果进行奖励。

聘请校外专家对全体教师进行暑期校本培训，组织教师803人次参加区级以上各类培训，组织92人次到徐州市财经高等职业学校等6所学校听课。经过学校政策引导、教师个人努力，教师专业发展取得了可喜的成绩。郭艳梅“校园心语”心理健康工作室被评为江苏省首届职业教育名师工作室，

今年3人成为徐州市职业教育名特优教师后备人才，1人为特级教师培养对象。4人获得铜山区名优教师称号，1人获得徐州市学科带头人称号。4人获得铜山区教科研先进个人，3人选为江苏省职教中心组成员，2人选为江苏省学业测试研究组成员，11人选为徐州市职业教育中心教研组成员。2015学年度我校区级以上立项课题14项，校级20项；区级以上课题结题21项；目前正在研究的课题有38项。同时教师发表论文100篇，获奖论文150多篇。

4、创新德育模式，校园活动有声有色。

2015年我校德育工作以责任教育和文明礼仪教育为引领,举办了形式多样的教育活动，形成了心理健康教育、文明礼仪教育、社团活动等品牌德育活动。3月我校被评为徐州市文明礼仪示范校。开展责任教育，学校被评为区“责任教育”先进单位，5月，组织校合唱团训练参加区“社会主义核心价值观”校歌合唱比赛荣获特等奖，学校获优秀组织奖，12月组织学生参加江苏省文明风采大赛，五个作品被市选拔参加省赛。多次举办班主任培训会、经验交流会，组织参加省市区各级班主任培训学习。学校还注意加强对学生开展创新、技能、文化、艺术、体育等活动的管理，打造阳光积极学生形象，促进学生综合素养的提升，取得了良好教育效果。11月我校在建湖中专参加江苏省职业学校三门球比赛荣获四连冠，彭春华荣获优秀教练员称号。

团委开展了“平安校园青春自护”活动，学雷锋活动，“读书点亮人生”征文活动，国家公祭日活动，第六届校园十佳歌手大赛等，组织学生参加江苏省模拟法庭大赛，苏教国际杯征文比赛等。团委本年度获得铜山区“五四红旗团委”称号，徐州市模拟法庭大赛特等奖，江苏省模拟法庭大赛铜奖，2015年度共青团工作绩效考核一等奖，徐州市团委绩效考核二等奖。

5、技能大赛、创新创业大赛、微电影、微课比赛捷报频传。

2015年3月，我校师生参加省级技能大赛获一等奖1名，二等奖3名，三等奖8名，在徐州市同类学校中排名第一。2015年10月，我校64名师生参加市技能大赛，取得13个一等奖、20个二等奖、14个三等奖的好成绩。在刚刚结束的2016年省技能大赛中，我校参赛师生荣获二金三银八铜的优异成绩。

在第三届全国青少年电子信息创新大赛中，刘强文、施学兰辅导学生创作《便携式旋转警示灯》、《轿车程控示教仪》获高中组二等奖。在市第十一届青少年科技创新大赛上，三件作品荣获一等奖，两件作品荣获二等奖，一件作品荣获三等奖。我校也荣获徐州市青少年科技创新“市长奖优秀组织单位奖”，刘强文老师获省级少年科技辅导员荣誉称号。

9月，我校师生参加徐州市创业大赛，孙奇、张青青、祖培培、王强获得优秀指导教师奖，孙奇获创业能力一等奖，学生李国娣、刘梅获得学生组一等奖，田梦、郑淑瑶获得二等奖，我校获得集体二等奖。在11月举行省创业大赛中，孙奇老师获得三等奖，张青青、王强获得优秀指导教师奖，学生李国娣获得三等奖、学生梁莉获得优胜奖。

组织各部参加上级组织的微电影和主持人大赛，在江苏职教传媒组织的第二届校园电视台主持人大赛中李丹老师辅导的刘爽和张丹同学分别获得“十佳主持人”金话筒和银话筒奖。由张佩芹等老师编导的微电影《诱惑》荣获微电影类一等奖。郭艳梅主任等编导的微电影《让爱有声》获微电影类二等奖，由刘渊等编导的微电影《为什么受伤的总是我》荣获微电影类三等奖，我校作为驻徐工作站被评为集团工作先进集体。

在省职教学会组织的“凤凰杯”职业学校微课大赛，我校共报送6件作品，其中，张平历老师的微课获省一等奖，并成为省职教学会微课资源开发团队成员，刘渊、刘成俭老师的微课分获二三等奖。

6、倡导节约型校园，严把实训设备与耗材工作。

本学期，后勤主要抓好设施设备的养护，延长设施设备的使用寿命，避免非正常损坏。物品采购实行量入为出、合理采购；公物维修采取以旧换新；为学校节约了大量的维修费用。例如;本学期更换水龙头96个，比上学期减少127个；维修教室门锁20副，比上学期减少12副等。食堂管理细致，操作规范，账目清晰，做到精打细算，确保师生吃到经济、安全、可口的饭菜。学校财务管理坚持全盘考虑，执行预算，尽可能将有限的资金更为科学合理的使用。同时，根据学校发展的规划，积极做好项目申报争取资金。

实训处严把设备与耗材，为洗车钣金、车工、汽车发动机等十多个专业申购实训设备和实训材料共计4300件，维修设备220余台。实训设备、耗材、维修费总计约216200元。购买实训设备约69000元，购买实训耗材费合计约128700元，实训设备和投影仪维修费用合计18500元。在设备设施的保管上，做到专人负责，专人管理，保证设备正常安全使用，定期检查和检修。

2015年所取得的可喜成绩，是全体教职工无私奉献、团结协作、奋勇争先的结果。希望全体教职工要在2015年的基础上全面谋划好今后的工作，为学校的发展作出更大贡献。

第二部分 江苏省铜山中等专业学校部门2015年度部门决算表

																							收入支出决算总表
																																															公开01表
编制单位：江苏省铜山中等专业学校																							2015年度																								金额单位：万元
收入																							支出
项目																	行次		决算数				项目(按功能分类)								行次			决算数						按支出性质											行次		决算数
栏次																			1				栏次											2						栏次													3
一、财政拨款收入																	1		5,003.01				一、一般公共服务支出								28			0.00						一、基本支出											55		4,703.01
其中：政府性基金																	2		0.00				二、外交支出								29			0.00						二、项目支出											56		300.00
二、上级补助收入																	3		0.00				三、国防支出								30			0.00						三、上缴上级支出											57		0.00
三、事业收入																	4		0.00				四、公共安全支出								31			0.00						四、经营支出											58		0.00
四、经营收入																	5		0.00				五、教育支出								32			4,606.60						五、对附属单位补助支出											59		0.00
五、附属单位上缴收入																	6		0.00				六、科学技术支出								33			0.00
六、其他收入																	7		0.00				七、文化体育与传媒支出								34			0.00
																	8						八、社会保障和就业支出								35			0.00
																	9						九、医疗卫生与计划生育支出								36			0.00
																	10						十、节能环保支出								37			0.00
																	11						十一、城乡社区支出								38			0.00
																	12						十二、农林水支出								39			0.00
																	13						十三、交通运输支出								40			0.00
																	14						十四、资源勘探信息等支出								41			0.00
																	15						十五、商业服务业等支出								42			0.00
																	16						十六、金融支出								43			0.00
																	17						十七、援助其他地区支出								44			0.00
																	18						十八、国土海洋气象等支出								45			0.00
																	19						十九、住房保障支出								46			396.41
																	20						二十、粮油物资储备支出								47			0.00
																	21						二十一、其他支出								48			0.00
																	22						二十二、债务还本支出								49			0.00
																							二十三、债务付息支出								50			0.00
本年收入合计																	23		5,003.01				本年支出合计																												60		5,003.01
用事业基金弥补收支差额																	24		0.00				结余分配																												61		0.00
年初结转和结余																	25		0.00				年末结转和结余																												62		0.00
																	26																																		63		0.00
总计																	27		5,003.01				总计																												64		5,003.01
																							收入决算表
																																						公开02表
编制单位：江苏省铜山中等专业学校																											2015年度											金额单位：万元
项目																							本年收入合计				财政拨款收入					上级补助收入						事业收入						经营收入						附属单位上缴收入			其他收入
功能分类科目编码									科目名称
类						款					项							栏次					1				2					3						4						5						6			7
																		合计					5,003.01				5,003.01					0.00						0.00						0.00						0.00			0.00
205									教育支出														4,606.60				4,606.60					0.00						0.00						0.00						0.00			0.00
20503									职业教育														4,306.60				4,306.60					0.00						0.00						0.00						0.00			0.00
2050304									职业高中教育														4,306.60				4,306.60					0.00						0.00						0.00						0.00			0.00
20509									教育费附加安排的支出														300.00				300.00					0.00						0.00						0.00						0.00			0.00
2050999									其他教育费附加安排的支出														300.00				300.00					0.00						0.00						0.00						0.00			0.00
221									住房保障支出														396.41				396.41					0.00						0.00						0.00						0.00			0.00
22102									住房改革支出														396.41				396.41					0.00						0.00						0.00						0.00			0.00
2210201									住房公积金														227.69				227.69					0.00						0.00						0.00						0.00			0.00
2210202									提租补贴														168.72				168.72					0.00						0.00						0.00						0.00			0.00
																									支出决算表
																																	公开03表
	编制单位：江苏省铜山中等专业学校																								2015年度								金额单位：万元
	项目																								本年支出合计					基本支出			项目支出						上缴上级支出						经营支出						对附属单位补助支出
	功能分类科目编码													科目名称
	类		款				项							栏次											1					2			3						4						5						6
														合计											5,003.01					4,703.01			300.00						0.00						0.00						0.00
	205													教育支出											4,606.60					4,306.60			300.00						0.00						0.00						0.00
	20503													职业教育											4,306.60					4,306.60			0.00						0.00						0.00						0.00
	2050304													职业高中教育											4,306.60					4,306.60			0.00						0.00						0.00						0.00
	20509													教育费附加安排的支出											300.00					0.00			300.00						0.00						0.00						0.00
	2050999													其他教育费附加安排的支出											300.00					0.00			300.00						0.00						0.00						0.00
	221													住房保障支出											396.41					396.41			0.00						0.00						0.00						0.00
	22102													住房改革支出											396.41					396.41			0.00						0.00						0.00						0.00
	2210201													住房公积金											227.69					227.69			0.00						0.00						0.00						0.00
	2210202													提租补贴											168.72					168.72			0.00						0.00						0.00						0.00
																								财政拨款收入支出决算总表
																																								公开4表
	编制单位：江苏省铜山中等专业学校																							2015年度																单位：万元
	收入																							支出
	项目																			行次	决算数			项目(按功能分类)													行次			决算数
																																								合计						一般公共预算财政拨款						政府性基金预算财政拨款
	栏次																				1			栏次																2						3						4
	一、一般公共预算财政拨款																			1	5,003.01			一、一般公共服务支出													31			0.00						0.00						0.00
	二、政府性基金预算财政拨款																			2	0.00			二、外交支出													32			0.00						0.00						0.00
																				3				三、国防支出													33			0.00						0.00						0.00
																				4				四、公共安全支出													34			0.00						0.00						0.00
																				5				五、教育支出													35			4,606.60						4,606.60						0.00
																				6				六、科学技术支出													36			0.00						0.00						0.00
																				7				七、文化体育与传媒支出													37			0.00						0.00						0.00
																				8				八、社会保障和就业支出													38			0.00						0.00						0.00
																				9				九、医疗卫生与计划生育支出													39			0.00						0.00						0.00
																				10				十、节能环保支出													40			0.00						0.00						0.00
																				11				十一、城乡社区支出													41			0.00						0.00						0.00
																				12				十二、农林水支出													42			0.00						0.00						0.00
																				13				十三、交通运输支出													43			0.00						0.00						0.00
																				14				十四、资源勘探信息等支出													44			0.00						0.00						0.00
																				15				十五、商业服务业等支出													45			0.00						0.00						0.00
																				16				十六、金融支出													46			0.00						0.00						0.00
																				17				十七、援助其他地区支出													47			0.00						0.00						0.00
																				18				十八、国土海洋气象等支出													48			0.00						0.00						0.00
																				19				十九、住房保障支出													49			396.41						396.41						0.00
																				20				二十、粮油物资储备支出													50			0.00						0.00						0.00
																				21				二十一、其他支出													51			0.00						0.00						0.00
																				22				二十二、债务还本支出													52			0.00						0.00						0.00
																				23				二十三、债务付息支出													53			0.00						0.00						0.00
	本年收入合计																			24	5,003.01			本年支出合计													54			5,003.01						5,003.01						0.00
																				25																	55
	年初财政拨款结转和结余																			26	0.00			年末财政拨款结转和结余													56			0.00						0.00						0.00
	一、一般公共预算财政拨款																			27	0.00			基本支出结转													57			0.00						0.00						0.00
	二、政府性基金预算财政拨款																			28	0.00			项目支出结转和结余													58			0.00						0.00						0.00
																				29																	59
	收入总计																			30	5,003.01			支出总计													60			5,003.01						5,003.01						0.00
																	财政拨款支出决算表
																																公开05表
	编制单位：江苏省铜山中等专业学校																												2015年			金额单位：万元
	项目																												本年支出合计			基本支出									项目支出
	功能分类科目编码																科目名称
	类			款								项					栏次												1			2									3
																	合计												5,003.01			4,703.01									300.00
	205																教育支出												4,306.60			4,306.60									300.00
	20503																职业教育												4,306.60			4,306.60									0.00
	2050304																职业高中教育												4,306.60			4,306.60									0.00
	20509																教育费附加安排的支出												300.00			0.00									300.00
	2050999																其他教育费附加安排的支出												300.00			0.00									300.00
	221																住房保障支出												396.41			396.41									0.00
	22102																住房改革支出												396.41			396.41									0.00
	2210201																住房公积金												227.69			227.69									0.00
	2210202																提租补贴												168.72			168.72									0.00
	注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
													财政拨款基本支出决算表
																																			公开06表
	编制单位：江苏省铜山中等专业学校																											2015年度							金额单位：万元
	项 目																											本年支出合计							人员经费							公用经费
	经济分类编码												经济分类名称
	栏 次																											1							2							3
	合 计																											4,703.01							3,932.00							771.01
	301												工资福利支出															2,760.83							2,760.83							0.00
	30101												基本工资															652.53							652.53							0.00
	30102												津贴补贴															10.23							10.23							0.00
	30103												奖金															0.00							0.00							0.00
	30104												社会保障缴费															1,383.24							1,383.24							0.00
	30106												伙食补助费															0.00							0.00							0.00
	30107												绩效工资															565.25							565.25							0.00
	30199												其他工资福利支出															149.58							149.58							0.00
	302												商品和服务支出															771.01							0.00							771.01
	30201												办公费															243.03							0.00							243.03
	30202												印刷费															3.72							0.00							3.72
	30203												咨询费															0.00							0.00							0.00
	30204												手续费															0.89							0.00							0.89
	30205												水费															94.68							0.00							94.68
	30206												电费															76.20							0.00							76.20
	30207												邮电费															2.86							0.00							2.86
	30208												取暖费															0.00							0.00							0.00
	30209												物业管理费															34.47							0.00							34.47
	30211												差旅费															26.01							0.00							26.01
	30212												因公出国（境）费用															0.00							0.00							0.00
	30213												维修（护）费															24.33							0.00							24.33
	30214												租赁费															0.34							0.00							0.34
	30215												会议费															0.00							0.00							0.00
	30216												培训费															38.06							0.00							38.06
	30217												公务接待费															29.46							0.00							29.46
	30218												专用材料费															14.53							0.00							14.53
	30224												被装购置费															0.00							0.00							0.00
	30225												专用燃料费															0.00							0.00							0.00
	30226												劳务费															46.41							0.00							46.41
	30227												委托业务费															38.59							0.00							38.59
	30228												工会经费															15.00							0.00							15.00
	30229												福利费															0.87							0.00							0.87
	30231												公务用车运行维护费															9.34							0.00							9.34
	30239												其他交通费用															41.20							0.00							41.20
	30240												税金及附加费用															0.00							0.00							0.00
	30299												其他商品和服务支出															31.02							0.00							31.02
	303												对个人和家庭的补助															1,171.17							1,171.17							0.00
	30301												离休费															0.00							0.00							0.00
	30302												退休费															583.34							583.34							0.00
	30303												退职（役）费															0.00							0.00							0.00
	30304												抚恤金															4.00							4.00							0.00
	30305												生活补助															6.53							6.53							0.00
	30306												救济费															2.00							2.00							0.00
	30307												医疗费															4.00							4.00							0.00
	30308												助学金															146.40							146.40							0.00
	30309												奖励金															0.00							0.00							0.00
	30310												生产补贴															0.00							0.00							0.00
	30311												住房公积金															227.69							227.69							0.00
	30312												提租补贴															168.72							168.72							0.00
	30313												购房补贴															0.00							0.00							0.00
	30399												其他对个人和家庭的补助支出															28.50							28.50							0.00
	304												对企事业单位的补贴															0.00							0.00							0.00
	30401												企业政策性补贴															0.00							0.00							0.00
	30402												事业单位补贴															0.00							0.00							0.00
	30403												财政贴息															0.00							0.00							0.00
	30499												其他对企事业单位的补贴支出															0.00							0.00							0.00
	306												赠与															0.00							0.00							0.00
	30601												对国内的赠与															0.00							0.00							0.00
	30602												对国外的赠与															0.00							0.00							0.00
	307												债务利息支出															0.00							0.00							0.00
	30701												国内债务付息															0.00							0.00							0.00
	30702												向国家银行借款付息															0.00							0.00							0.00
	30703												其他国内借款付息															0.00							0.00							0.00
	30704												向外国政府借款付息															0.00							0.00							0.00
	30705												向国际组织借款付息															0.00							0.00							0.00
	30706												其他国外借款付息															0.00							0.00							0.00
	310												其他资本性支出															0.00							0.00							0.00
	31001												房屋建筑物购建															0.00							0.00							0.00
	31002												办公设备购置															0.00							0.00							0.00
	31003												专用设备购置															0.00							0.00							0.00
	31005												基础设施建设															0.00							0.00							0.00
	31006												大型修缮															0.00							0.00							0.00
	31007												信息网络及软件购置更新															0.00							0.00							0.00
	31008												物资储备															0.00							0.00							0.00
	31009												土地补偿															0.00							0.00							0.00
	31010												安置补助															0.00							0.00							0.00
	31011												地上附着物和青苗补偿															0.00							0.00							0.00
	31012												拆迁补偿															0.00							0.00							0.00
	31013												公务用车购置															0.00							0.00							0.00
	31019												其他交通工具购置															0.00							0.00							0.00
	31099												其他资本性支出															0.00							0.00							0.00
	注：本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
																一般公共预算财政拨款支出决算表 公开07表 编制单位：江苏省铜山中等专业学校 2015年度 金额单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 功能分类编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 合计 5,003.01 4,703.01 300.00 205 教育支出 4,606.60 4,306.60 300.00 20503 职业教育 4,306.60 4,306.60 0.00 2050304 职业高中教育 4,306.60 4,306.60 0.00 20509 教育费附加安排的支出 300.00 0.00 300.00 2050999 其他教育费附加安排的支出 300.00 0.00 300.00 221 住房保障支出 396.41 396.41 0.00 22102 住房改革支出 396.41 396.41 0.00 2210201 住房公积金 227.69 227.69 0.00 2210202 提租补贴 168.72 168.72 0.00 注：本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。
							一般公共预算财政拨款基本支出决算表
																						公开08表
	编制单位：江苏省铜山中等专业学校														2015年度						金额单位：万元
	项 目														本年支出合计						人员经费				公用经费
	经济分类编码				经济分类名称
	栏 次														1						2				3
	合 计														4,703.01						3,932.00				771.01
	301				工资福利支出										2,760.83						2,760.83				0.00
	30101				基本工资										652.53						652.53				0.00
	30102				津贴补贴										10.23						10.23				0.00
	30103				奖金										0.00						0.00				0.00
	30104				社会保障缴费										1,383.24						1,383.24				0.00
	30106				伙食补助费										0.00						0.00				0.00
	30107				绩效工资										565.25						565.25				0.00
	30199				其他工资福利支出										149.58						149.58				0.00
	302				商品和服务支出										771.01						0.00				771.01
	30201				办公费										243.03						0.00				243.03
	30202				印刷费										3.72						0.00				3.72
	30203				咨询费										0.00						0.00				0.00
	30204				手续费										0.89						0.00				0.89
	30205				水费										94.68						0.00				94.68
	30206				电费										76.20						0.00				76.20
	30207				邮电费										2.86						0.00				2.86
	30208				取暖费										0.00						0.00				0.00
	30209				物业管理费										34.47						0.00				34.47
	30211				差旅费										26.01						0.00				26.01
	30212				因公出国（境）费用										0.00						0.00				0.00
	30213				维修（护）费										24.33						0.00				24.33
	30214				租赁费										0.34						0.00				0.34
	30215				会议费										0.00						0.00				0.00
	30216				培训费										38.06						0.00				38.06
	30217				公务接待费										29.46						0.00				29.46
	30218				专用材料费										14.53						0.00				14.53
	30224				被装购置费										0.00						0.00				0.00
	30225				专用燃料费										0.00						0.00				0.00
	30226				劳务费										46.41						0.00				46.41
	30227				委托业务费										38.59						0.00				38.59
	30228				工会经费										15.00						0.00				15.00
	30229				福利费										0.87						0.00				0.87
	30231				公务用车运行维护费										9.34						0.00				9.34
	30239				其他交通费用										41.20						0.00				41.20
	30240				税金及附加费用										0.00						0.00				0.00
	30299				其他商品和服务支出										31.02						0.00				31.02
	303				对个人和家庭的补助										1,171.17						1,171.17				0.00
	30301				离休费										0.00						0.00				0.00
	30302				退休费										583.34						583.34				0.00
	30303				退职（役）费										0.00						0.00				0.00
	30304				抚恤金										4.00						4.00				0.00
	30305				生活补助										6.53						6.53				0.00
	30306				救济费										2.00						2.00				0.00
	30307				医疗费										4.00						4.00				0.00
	30308				助学金										146.40						146.40				0.00
	30309				奖励金										0.00						0.00				0.00
	30310				生产补贴										0.00						0.00				0.00
	30311				住房公积金										227.69						227.69				0.00
	30312				提租补贴										168.72						168.72				0.00
	30313				购房补贴										0.00						0.00				0.00
	30399				其他对个人和家庭的补助支出										0.00						28.50				0.00
	304				对企事业单位的补贴										0.00						0.00				0.00
	30401				企业政策性补贴										0.00						0.00				0.00
	30402				事业单位补贴										0.00						0.00				0.00
	30403				财政贴息										0.00						0.00				0.00
	30499				其他对企事业单位的补贴支出										0.00						0.00				0.00
	306				赠与										0.00						0.00				0.00
	30601				对国内的赠与										0.00						0.00				0.00
	30602				对国外的赠与										0.00						0.00				0.00
	307				债务利息支出										0.00						0.00				0.00
	30701				国内债务付息										0.00						0.00				0.00
	30702				向国家银行借款付息										0.00						0.00				0.00
	30703				其他国内借款付息										0.00						0.00				0.00
	30704				向外国政府借款付息										0.00						0.00				0.00
	30705				向国际组织借款付息										0.00						0.00				0.00
	30706				其他国外借款付息										0.00						0.00				0.00
	310				其他资本性支出										0.00						0.00				0.00
	31001				房屋建筑物购建										0.00						0.00				0.00
	31002				办公设备购置										0.00						0.00				0.00
	31003				专用设备购置										0.00						0.00				0.00
	31005				基础设施建设										0.00						0.00				0.00
	31006				大型修缮										0.00						0.00				0.00
	31007				信息网络及软件购置更新										0.00						0.00				0.00
	31008				物资储备										0.00						0.00				0.00
	31009				土地补偿										0.00						0.00				0.00
	31010				安置补助										0.00						0.00				0.00
	31011				地上附着物和青苗补偿										0.00						0.00				0.00
	31012				拆迁补偿										0.00						0.00				0.00
	31013				公务用车购置										0.00						0.00				0.00
	31019				其他交通工具购置										0.00						0.00				0.00
	31099				其他资本性支出										0.00						0.00				0.00
	注：本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
																		公开09表
编制单位：江苏省铜山中等专业学校										2015年								单位：万元
“三公”经费																												会议费		培训费
“三公”经费 合计									因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费													公务接待费
										小计				公务用车购置				公务用车运行维护费
38.80									0.00	9.34				0.00				9.34					29.46					0.00		127.06
相关统计数：
项目										统计数				项目									统计数
因公出国（境）团组数(个)										0				因公出国（境）人次数(人)									0
公务用车购置数(辆)										0				公务用车保有量(辆)									1
国内公务接待批次(个)										195				国内公务接待人次(人)									5,892
国（境）外公务接待批次(个)										0				国（境）外公务接待人次(人)									0
召开会议次数(个)										0				参加会议人次(人)									0
组织培训次数(个)										400				参加培训人次(人)									803
注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。
政府性基金财政拔款收入支出决算表
																				公开10表
编制单位：江苏省铜山中等专业学校														2015年度						金额单位：万元
项目												年初结转和结余		本年收入			本年支出												年末结转和结余
功能分类编码						科目名称											小计			基本支出						项目支出
类	款		项			栏次						1		2			3			4						5			6
						合计
注：本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。
			此表本单位 机关运行经费支出决算表
																			公开11表
编制单位：江苏省铜山中等专业学校													2015年						金额单位：万元
项 目																			机关运行经费支出决算
经济分类编码													经济分类名称
栏 次																			1
合 计																			0
302													商品和服务支出						0
30201													办公费						0
30202													印刷费						0
30203													咨询费						0
30204													手续费						0
30205													水费						0
30206													电费						0
30207													邮电费						0
30208													取暖费						0
30209													物业管理费						0
30211													差旅费						0
30212													因公出国（境）费用						0
30213													维修（护）费						0
30214													租赁费						0
30215													会议费						0
30216													培训费						0
30217													公务接待费						0
30218													专用材料费						0
30224													被装购置费						0
30225													专用燃料费						0
30226													劳务费						0
30227													委托业务费						0
30228													工会经费						0
30229													福利费						0
30231													公务用车运行维护费						0
30239													其他交通费用						0
30240													税金及附加费用						0
30299													其他商品和服务支出						0
注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的“商品和服务支出”。
采购情况表
																			公开12表
编制单位：江苏省铜山中等专业学校											2015年								金额单位：万元
项目								行次			采购决算
											总计								财政性资金								其他资金
栏次											1								2								3
合 计								1			165.00								165.00								0.00
货物								2			165.00								165.00								0.00
工程								3			0.00								0.00								0.00
服务								4			0.00								0.00								0.00
注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分 江苏省铜山中等专业学校部门2015年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

江苏省铜山中等专业学校部门2015年度收入、支出总计5003.01万元，与上年相比收、支总计各增加2066.12 万元，增长70.35 %。主要原因是调整并补发2014年10月份以来工资。其中：

（一）收入总计5003.01 万元。包括：

1．财政拨款收入 5003.01 万元，为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加2066.12 万元，增长 70.35 %。主要原因是调整并补发2014年10月份以来工资。

2．上级补助收入 0 万元。

3．事业收入 0 万元。

4．经营收入 0 万元。

5．附属单位上缴收入 0 万元，。

6．其他收入 0 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

7．用事业基金弥补收支差额 0 万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

8．年初结转和结余 0 万元。

（二）支出总计 5003.01 万元。包括：

1．教育支出（类）支出 4606.60 万元，主要用于工资福利支出及商品服务支出。与上年相比增加1995.94 万元，增长76.45 %。主要原因是调整并补发2014年10月份以来工资。

2．住房保障（类）支出396.41 万元，主要用于职工住房补贴及公积金支出。与上年相比增加70.18 万元，增长19.37 %。主要原因是调整并补发2014年10月份以来工资。

3．结余分配 0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

4．年末结转和结余 0 万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为铜山中等专业学校本年度（或以前年度）预算安排的项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

江苏省铜山中等专业学校部门本年收入合计5003.01万元，其中：财政拨款收入5003.01万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入 0万元，占0 %；其他收入0万元，占0 %。

三、支出决算情况说明

江苏省铜山中等专业学校部门本年支出合计5003.01万元，其中：基本支出4703.01 万元，占94 %；项目支出300 万元，占6%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

江苏省铜山中等专业学校部门2015年度财政拨款收、支总决算5003.01 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加2066.12万元，增长70.35%。主要原因是调整并补发2014年10月份以来工资。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。江苏省铜山中等专业学校部门2015年财政拨款支出5003.01 万元，占本年支出合计的100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 2066.12万元，增长70.35 %。主要原因是调整并补发2014年10月份以来工资。

江苏省铜山中等专业学校部门2015年度财政拨款支出年初预算为3393.51万元，支出决算为5003.01万元，完成年初预算的147%。决算数大于年初预算的主要原因是调整并补发2014年10月份以来工资。

（一）一般公共服务（类）

1.教育支出（款）职业教育（项）。年初预算为2697.1万元，支出决算为4306.6万元，完成年初预算的160%。决算数大于预算数的主要原因调整并补发2014年10月份以来工资。教育费附加交安排的支出（款）其他教育费附加交安排的支出（项）。年初预算为300万元，支出决算为300万元，完成年初预算的100%。

2.住房保障支出（款）住房改革支出（项）。年初预算为396.41万元，支出决算为396.41万元，完成年初预算的100%。（二）公共安全（类）

六、财政拨款基本支出决算情况说明

江苏省铜山中等专业学校部门2015年度财政拨款基本支出4703.01万元，其中：

（一）人员经费3932万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费771.01 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。江苏省铜山中等专业学校部门2015年一般公共预算财政拨款支出5003.01 万元，与上年相比增加2066.12 万元，增长 70.35%。主要原因是调整并补发2014年10月份以来工资。江苏省铜山中等专业学校部门2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3393.51 万元，支出决算为5003.01万元，完成年初预算的147%。决算数大于年初预算的主要原因是调整并补发2014年10月份以来工资。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

江苏省铜山中等专业学校部门2015年度一般公共预算财政拨款基本支出4703.01 万元，其中：

（一）人员经费 3932 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 771.01万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

江苏省铜山中等专业学校部门2015年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出 9.34万元，占“三公”经费的 24 %；公务接待费支出 29.46万元，占“三公”经费的76 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出0 万元，全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0 个，累计0 人次。

2．公务用车购置及运行费支出 9.34万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0 万元。

（2）公务用车运行维护费决算支出 9.34 万元，完成预算的100 %，公务用车运行维护费主要用于单位公务用车燃油费及维修费。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量1 辆。

3．公务接待费29.46万元。其中：

（1）国内公务接待支出29.46 万元，完成预算的 100%，2015年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待195 批次，5892 人次，主要为接待学习及考察。

江苏省铜山中等专业学校部门2015年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0 万元。

江苏省铜山中等专业学校部门2015年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出127.06 万元，完成预算的100 %，2015年度全年组织培训400 个，组织培训 803人次。主要为培训教师、班主任及管理人员。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

江苏省铜山中等专业学校2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0 万元，本年收入决算 0万元，本年支出决算 0万元，年末结转和结余0 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出决算情况说明

2015年本部门机关运行经费支出0 万元。

（二）政府采购支出决算情况说明

2015年度政府采购支出总额165 万元，其中：政府采购货物支出165 万元。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，区部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从区级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。